2016年预算公开

     一、单位基本情况

    （一）单位人员情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发（黄冈市机构改革方案）的通知》（鄂文[2001]64号），黄冈市农业委员会改为市委、市政府农村工作领导小组办公（以下简称“农办”），为市委办公室内设机构。黄冈市委黄办发（2012）17号文件，市农办是市委、市政府农村领导小组办事机构，又是负责全市农业和农村工作的综合机构。内设机构为综合科、农村政策科、涉农科、农村现代化科、产业现代化科、产业发展科、政工科6个科室。市奶办、市新农办、市“三万”办、市高标办等设在我办。市农办机关行政编制20名，工勤人员事业编制2名。

     （二）单位主要职责

1、负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究，参与制定农业和农村工作的政策、规章、措施并指导实施。

2、掌握农业和农村工作的重大情况及党的农村政策贯彻执行情况，并检查督促落实，办好农村固定观察点。

3、参与制定并组织实施农业和农村工作中长期发展规划，指导农村产业结构结构调整和重大环节。组织防汛、抗洪等重要工作。

4、研究推进农业农村现代化建设的方针政策，指导农村试点工作农业农村城镇化，促进农村协调资源优化配置。

5、指导农办经营管理工作和农村社会化服务体系建设，组织协调全市农村小康建设、市直农业现代化园区建设。

6、负责全市农业农村信息收集、整理、发布工作等建设；参与制定和落实综合农业科教政策，协调有关方面，合力开展农业科技和农业教育工作，推进科教服务体系建设和科教兴农工作。

7、协调农业外贸等外事活动，促进对外开放、经济往来和招商引资的工作推进全市创汇农业、特色农业的发展。

8、协助有关部门抓好农村基层组织建设和精神文明创建工作，会同有关部门管理农业劳模评审工作。

9、负责市级涉农工作的综合、协调。

10、承办上级交办的其他工作任务。

    （三）2017年财务工作打算

1、 按照财经制度、法规要求，机关各项财务收支都应纳入财务统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出都应严格遵守行政单位经费规定执行。

2、 认真组织会计核算，办理会计业务。准确计算单位预算经费，正确编制各项报表，积极完成财政及各单位布置的工作任务。

3、认真做好财政预算、决算，加强日常财务管理和服务工作，保障机关工作的正常运转。

4、主动做好与财政局、会计核算中心等有关单位的沟通联系，多途开辟资金渠道，确保单位资金及时、准备安全到位。

5、严格按照中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“八俭两风”的要求执行。

按照2014年市直部门预算编制的指导思想和要求，结合黄冈市委市政府农村领导小组办公室（简称：市农办）承担的任务和工作目标，现将预算编制及情况说明如下：

二、三定方案（见附件） 

三、预算编报说明

（一）人员编制情况

市农办现有编制人数23人：行政编制21人，工勤编制2人。财政供养人数28人，其中，在职干部19人（行政编17人，工勤编2人）；正县级离休干部1人；县级退休干部3人，科室退休干部5人。在职人员中，处级7人，科级及一般工作人员12人。

（二）公务车辆：2台

（三）收支预算总体情况

2016年预算中，市农办财政拨款2594994元。支出总计：2594994元，其中基本支出1994994元（工资福利支出1065112元，日常公用商品和服务支出344651元，对个人和家庭的补助支出 585231元），预算内项目经费60万元（农办业务工作经费27万元，大别山革命老区社会发展试验区办公室工作经费10万元，奶办工作经费及百亿奶牛产业群工作经费15万元，三万活动经费8万）。

（四）基本支出编报说明

1、工资福利支出。以我办2015年12月份在职及离、退人员29人工资发放数为基础核算。在职人员职务及级别工资380964元，在职人员保留及津补贴555894元，奖金31747元，社会保障医疗保险89949元。其中在职和退休79949元，离休15000元。生育保险6558元。

2、日常公用商品和服务支出：344651元。

（1）一般公务费按2015年预算口径计算，包括办公费、印刷费、水电费等19000元。

（2）车辆运行费40000元。

（3）福利费和工会经费及职工教育经费56211元。

（4）在职人员电话通讯补助57480元，在职女同志卫生费960元。

3、对个人和家庭的补助支出：585231元。

（1）县级离休干部基本离休费85358元，其中：离休人员工资83358元，离休公用部分2000元。

（2）退休干部退休费378990元，其中：退休工资376240元，退休公用部分2750元。

（3）住房公积金，按预算要求工资的12%计算112423元。

（4）遗属补助及抚恤金1人3600元。

（5）离退休人员电话通讯费4500元。

（6）独生子女费360元。

（五）项目支出编报说明

为了保障我单位工作目标任务的完成和我单位新农村建设和奶牛养殖项目开展工作要求，2015年专项经费 60万元，具体项目如下：

1、农业业务工作经费27万元；

2、奶办工作经费及百亿奶牛产业群工作经费15万元；

3、大别山革命老区社会发展试验区办公室工作经费10万元。

4、三万活动经费8万。

（六）“三公”经费预算说明

2016年，市农办“三公”经费预算55万元，其中因公出国预算为零（2016年无因公出国计划），公务用车运行维护费25万元，公务用车购置费零元，公务接待费20万元。根据中央“八项规定”精神，我办积极厉行节俭，减少“三公”经费预算和支出，与2015年相比，“三公”经费预算减少5万元，同比下降8%。

四、预算公开表格