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2017年预算公开

时间:2017-11-06 18:34:39  来源:  作者:

 黄冈市农办部门基本情况和主要职能职责

 

     一、单位人员情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发(黄冈市机构改革方案)的通知》(鄂文[2001]64号),黄冈市农业委员会改为市委、市政府农村工作领导小组办公(以下简称“农办”),为市委办公室内设机构。黄冈市委黄办发(2012)17号文件,市农办是市委、市政府农村领导小组办事机构,又是负责全市农业和农村工作的综合机构。内设机构为综合科、农村政策科、涉农科、农村现代化科、产业现代化科、产业发展科、政工科、6个科室。市奶办、市新农办、市产业化办等设在我办。市农办机关行政编制21名,工勤人员事业编制2

     二、单位主要职责

(一)负责农村重大政策、农村改革与发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究,参与制定农业和农村工作的政策、规章、措施并指导实施。

(二)掌握农业和农村工作的重大情况及党的农村政策贯彻执行情况,并检查督促落实,办好农村固定观察点。

(三)参与制定并组织实施农业和农村工作中长期发展规划,指导农村产业结构结构调整和重大环节。组织防汛、抗洪等重要工作。

(四)研究推进农业农村现代化建设的方针政策,指导农村试点工作农业农村城镇化,促进农村协调资源优化配置。

(五)指导农办经营管理工作和农村社会化服务体系建设,组织协调全市农村小康建设、市直农业现代化园区建设。

(六)负责全市农业农村信息收集、整理、发布工作等建设;参与制定和落实综合农业科教政策,协调有关方面,合力开展农业科技和农业教育工作,推进科教服务体系建设和科教兴农工作。

(七)协调农业外贸等外事活动,促进对外开放、经济往来和招商引资的工作推进全市创汇农业、特色农业的发展。

(八)协助有关部门抓好农村基层组织建设和精神文明创建工作,会同有关部门管理农业劳模评审工作。

(九)负责市级涉农工作的综合、协调。

(十)承办上级交办的其他工作任务。

黄冈市委市政府农村领导小组办公室

2017年部门预算编报说明

 

按照2014年市直部门预算编制的指导思想和要求,结合黄冈市委市政府农村领导小组办公室(简称:市农办)承担的任务和工作目标,现将预算编制及情况说明如下:

一、人员编制情况

市农办现有编制人数22人:行政编制20人,工勤编制2人。财政供养人数27人,其中,在职干部18人(行政编16人,工勤编2人);正县级离休干部1人;县级退休干部3人,科室退休干部5人。在职人员中,处级6人,科级及一般工作人员12人。

二、公务车辆:1

三、收支预算总体情况

2017年预算中,市农办财政拨款3215170元。支出总计:3215170元,其中基本支出2465170元(工资福利支出1655148元,日常公用商品和服务支出486738元,对个人和家庭的补助支出323284元),预算内项目经费75万元(农办业务工作经费27万元,大别山革命老区社会发展试验区办公室工作经费10万元,奶办工作经费及百亿奶牛产业群工作经费15万元,三万活动经费8万,高标准农田建设工作经费15万元)。

四、基本支出编报说明

1、工资福利支出。以我办201612月份在职及离、退人员27人工资发放数为基础核算。在职人员职务及级别工资629832元,在职人员津补贴453984元,在职人员奖金52486元,在职人员奖励性工资补助180000元,在职人员基本养老保险费227260元,基本医疗保险105904,生育保险5682元

2、日常公用商品和服务支出:486738元。

1)一般公务费按2017年预算口径计算,包括办公费、印刷费、水电费等180000元。

2)小车费30000元。

3)福利费和工会经费及职工教育经费68178元。

4)公务交通补贴162960元,通讯补助44640元,在职女同志卫生费960元。

3、对个人和家庭的补助支出:323284元。

1)县级离休干部离休费86474元,其中:离休人员工资84474元,离休公用部分2000元。

2)退休干部退休费6494元,其中:退休费统筹外个人费用3744元,退休公用部分2750元。

3)离退休奖励性工资补助90000元。

4)住房公积金,按预算要求工资的12%计算136356元。

4)遗属补助及抚恤金1人3600元。

5)离退休人员电话通讯费4500元。

6)独生子女费360元。

五、项目支出编报说明

为了保障我单位工作目标任务的完成和全市美丽乡村建设、“三万”活动、奶牛产业发展、大别山试验区建设、高标准农田建设、农业农村改革等工作顺利推进2017年专项经费 70万元,具体项目如下:

1、农业业务工作经费27万元;

2、奶办工作经费及百亿奶牛产业群工作经费15万元;

3、大别山革命老区社会发展试验区办公室工作经费10万元

4、三万活动经费8万元;

5、高标准农田建设工作经费15万元。

 

          预算01表
2017 年 收 支 预 算 总 表 
填报单位:         单位:元
收      入  支           出 
项目  预算数  项目 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款收入 3215170  一、基本支出 2465170  一般公共服务支出 2780661 
 1、公共预算财政拨款收入  3215170         人员支出 1978432  公共安全支出    
  其中: 经费拨款 3215170         日常公用支出 486738  教育支出      
       纳入预算管理的非税收入安排的拨款   二、项目支出 750000  科学技术支出    
 2、政府性基金预算财政拨款收入      政策法规性项目   文化体育与传媒支出  
 3、国有资本经营预算财政拨款收入      市委市政府确定项目   社会保障和就业支出   111586 
 4、社保基金预算财政拨款收入          经常性项目 750000  医疗卫生与计划生育支出 136356 
 5、其他预算财政拨款收入          其他临时性项目   节能环保支出  
二、事业收入   三、事业单位经营支出   城乡社区支出  
三、事业单位经营收入    四、对附属单位补助支出   农林水支出  
四、其他收入    五、上缴上级支出   交通运输支出  
五、上级专项转移支付补助收入    六、其他支出   资源勘探电力信息等支出  
六、下属单位上缴收入        商业服务业等支出  
七、用事业基金弥补收支差额       金融支出  
        国土海洋气象等支出  
        住房保障支出 186568 
        粮油物资储备支出  
本年收入合计  3215170  本年支出合计  3215170  其他支出  
           
八、上年结转资金   七、结转下年       
         上年基本支出结转       本年支出合计  3215170 
         上年项目支出结转       结转下年   
          其他结转          
           
     收    入    总    计  3215170              支    出    总    计  3215170           支    出    总    计  3215170 

 

                            预算02表
2017 年 收 入 预 算 总 表
填报单位:                           单位:元
单位代码 单位名称 合  计 上年结转资金 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 下属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
小计 上年基本支出结转 上年项目支出结转 其他结转
奖励性工资补助结转 其他基本支出结转
  合计 3215170            3215170             
  行政单位 3215170            3215170             
247001 黄冈市政府农村工作领导小组办公室 3215170            3215170             
21399 农林水事务_其他农林水事务支出 2780661            2780661             
20805 社会保障和就业-行政事业单位离退休 186568            186568             
2100501 医疗卫生_医疗保障_行政单位医疗 111586            111586             
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 136356            136356             
  事业单位                          
    xxx                          
    xxx                          
    xxx                          

 

                    预算03表
2017 年 支 出 预 算 总 表
填报单位:                   单位:元
科目编码 单位名称(科目) 合  计 基本支出     项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级支出 其他支出
小计 人员支出 日常公用支出
  合计 3215170  2465170  1978432  486738  750000         
  行政单位 3215170  2465170  1978432  486738  750000         
247001 黄冈市政府农村工作领导小组办公室 3215170  2465170  1978432  486738  750000         
21399 农林水事务_其他农林水事务支出 2780661  2030661  1543922  486738  750000         
20805 社会保障和就业-行政事业单位离退休 186568  186568  186568             
2100501 医疗卫生_医疗保障_行政单位医疗 111586  111586  111586             
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 136356  136356  136356             
  事业单位                  
    xx单位                  
      xx科目                  
                        预算07表  
2017年“三公”经费和会议费支出预算表
填报单位:                       单位:元  
科目编码 单位名称
(科目)
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置费
合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
    1=5+9+13+17 2=6+10+14+18 3=7+11+15+19 4=8+12+16+20 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 470000  470000      30000  30000             
  行政及参公单位 470000  470000      30000  30000             
  黄冈市政府农村工作领导小组办公室 470000  470000      30000  30000             
  1、基本支出 120000  120000                     
  行政运行 120000  120000                     
  ……                        
  2、项目支出 350000  350000      30000  30000             
  项目1 320000  320000                     
  项目2                        
  ……                        
  事业单位(比照“行政及参公”单位格式填写)                        
  ……                        
  ……                        
                        预算07表续  
2017年“三公”经费和会议费支出预算表
填报单位:                       单位:元  
科目编码 单位名称
(科目)
公务用车运行费 公务接待费 会议费
合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 合  计 财政拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  合计 140000  140000      200000  200000      100000  100000     
  行政及参公单位 140000  140000      200000  200000      100000  100000     
  黄冈市政府农村工作领导小组办公室 140000  140000      200000  200000      100000  100,000.00    
  1、基本支出 40000  40,000.00     50000  50,000.00     30000  30,000.00    
  行政运行 40000  40,000.00     50000  50,000.00     30000  30000     
  ……                        
  2、项目支出 100000  100,000.00     150000  150,000.00     70000  70,000.00    
    一般行政管理事务 100000  100,000.00     150000  150,000.00     70000  70,000.00    
  项目2                        
  ……                        
  事业单位(比照“行政及参公单位”格式填写)                        
  ……                        
  ……                        

按照中央八项规定等精神,2017年预算中“三公经费”比2016年预算大幅下降。

 

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